| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 606 200 Kč | 18 675 504 Kč | 16 502 754 Kč | 88,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 15 170 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 070 000 Kč | 1 860 415 Kč | 2 068 350 Kč | 111,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 061 700 Kč | 96,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 672 000 Kč | 1 727 000 Kč | 2 210 323 Kč | 128,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 970 200 Kč | 8 340 489 Kč | 7 895 290 Kč | 94,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 744 000 Kč | 5 566 600 Kč | 3 193 263 Kč | 57,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 81 000 Kč | 58 657 Kč | 72,4% |