| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 744 000 Kč | 5 566 600 Kč | 3 193 263 Kč | 57,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 614 000 Kč | 5 430 400 Kč | 2 996 318 Kč | 55,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 672 Kč | 49,3% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 551 Kč | 93,0% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 37 000 Kč | 61 039 Kč | 165,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 0 Kč | 9 074 Kč | 0,00% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 14 200 Kč | 69 608 Kč | 490,2% |