| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 099 000 Kč | 1 099 000 Kč | 502 745 Kč | 45,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 496 Kč | 53,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 28 435 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 177 540 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 999 000 Kč | 999 000 Kč | 144 774 Kč | 14,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 98 500 Kč | 0,00% |