| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 246 925 Kč | 82,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 44 991 Kč | 112,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 118 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 300 Kč | 40 819 Kč | 101,3% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 121 470 Kč | 121,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 560 Kč | 39,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 59 700 Kč | 3 177 Kč | 5,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 600 Kč | 12 590 Kč | 224,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |