| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 518 449 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 10 900 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 294 524 Kč | 73,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 180 000 Kč | 207 199 Kč | 115,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 4 235 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 158 000 Kč | 206 778 Kč | 130,9% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 31 000 Kč | 35 324 Kč | 113,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 300 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 790 Kč | 62,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000 Kč | 701 000 Kč | 689 400 Kč | 98,3% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 100 000 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |
| 5660 | Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |