| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 284 934 Kč | 1 832 698 Kč | 80,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 524 Kč | 98,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 631 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 747 Kč | 91,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 9 200 Kč | 16 063 Kč | 174,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 45 000 Kč | 48 343 Kč | 107,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 480 Kč | 64,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 55 000 Kč | 83 917 Kč | 152,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 638 800 Kč | 53 706 Kč | 8,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 484 934 Kč | 1 583 287 Kč | 106,6% |