| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 675 443 Kč | 84,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 000 Kč | 21,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 32 670 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 22 085 Kč | 31,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 651 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 565 000 Kč | 272 520 Kč | 48,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 35 000 Kč | 275 517 Kč | 787,2% |