| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 879 135 Kč | 117,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 289 Kč | 82,2% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 170 000 Kč | 166 748 Kč | 98,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 600 Kč | 23,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 42 000 Kč | 41 140 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 460 000 Kč | 547 871 Kč | 119,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 816 000 Kč | 1 060 687 Kč | 130,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 100,0% |