| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 783 363 Kč | 84,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 98 572 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 10 532 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 156 360 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 626 288 Kč | 313,1% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 297 Kč | 24,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 24 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 112 833 Kč | 112,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 692 971 Kč | 40,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 37 510 Kč | 0,00% |