| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
800 000 Kč |
992 525 Kč |
1 285 229 Kč |
129,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
136 875 Kč |
68,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
250 000 Kč |
270 000 Kč |
311 526 Kč |
115,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
112 507 Kč |
187,5% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
0 Kč |
3 345 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
6 421 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
0 Kč |
0 Kč |
9 271 Kč |
0,00% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
148 360 Kč |
148,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
262 743 Kč |
87,6% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
0 Kč |
8 000 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
0 Kč |
54 205 Kč |
0,00% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
110 922 Kč |
55,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 602 Kč |
85,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
197 112 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
0 Kč |
0 Kč |
1 665 Kč |
0,00% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
209 729 Kč |
83,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
103 134 Kč |
29,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
0 Kč |
2 414 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
5 400 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
0 Kč |
328 070 Kč |
0,00% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
770 000 Kč |
770 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |