| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 974 000 Kč | 954 239 Kč | 98,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 355 000 Kč | 344 519 Kč | 97,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 460 Kč | 63,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 195 Kč | 46,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 58 007 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 169 Kč | 90,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 124 000 Kč | 195 235 Kč | 157,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 80 709 Kč | 201,8% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 1 701 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 76 050 Kč | 95,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 704 Kč | 86,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 396 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 376 Kč | 73,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 37 258 Kč | 124,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 22 824 Kč | 228,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 41 815 Kč | 167,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 821 Kč | 0,00% |