| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 331 000 Kč | 44 171 380 Kč | 50 330 163 Kč | 113,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 38 661 000 Kč | 41 137 380 Kč | 45 628 291 Kč | 110,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 670 000 Kč | 3 034 000 Kč | 4 701 872 Kč | 155,0% |