| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 661 000 Kč | 41 137 380 Kč | 45 628 291 Kč | 110,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 275 000 Kč | 10 751 726 Kč | 9 500 083 Kč | 88,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 215 000 Kč | 22 579 964 Kč | 17 996 667 Kč | 79,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 530 000 Kč | 680 900 Kč | 659 175 Kč | 96,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 425 000 Kč | 6 631 290 Kč | 17 254 851 Kč | 260,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 143 000 Kč | 144 500 Kč | 199 308 Kč | 137,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 26 000 Kč | 18 208 Kč | 70,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 53 000 Kč | 303 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |