| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 483 000 Kč | 2 585 789 Kč | 2 105 099 Kč | 81,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 815 000 Kč | 1 894 978 Kč | 1 511 297 Kč | 79,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 638 000 Kč | 656 528 Kč | 573 787 Kč | 87,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 282 Kč | 20 015 Kč | 66,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |