| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 3 046 695 Kč | 3 046 120 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 40 000 Kč | 25 320 Kč | 63,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 117 982 Kč | 84 410 Kč | 71,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000 Kč | 2 888 713 Kč | 2 936 390 Kč | 101,7% |