| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 331 000 Kč | 44 171 380 Kč | 50 330 163 Kč | 113,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 900 000 Kč | 3 516 895 Kč | 3 514 817 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 028 000 Kč | 6 248 000 Kč | 6 145 485 Kč | 98,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 17 240 000 Kč | 17 142 290 Kč | 15 058 722 Kč | 87,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 090 000 Kč | 1 492 023 Kč | 1 200 587 Kč | 80,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 653 000 Kč | 3 114 600 Kč | 2 229 869 Kč | 71,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 420 000 Kč | 12 657 572 Kč | 22 180 683 Kč | 175,2% |