| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 2 420 000 Kč | 2 387 166 Kč | 98,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 200 000 Kč | 226 500 Kč | 222 640 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 223 500 Kč | 1 223 044 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 970 000 Kč | 941 482 Kč | 97,1% |