| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 188 297 Kč | 62,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 179 Kč | 30,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 528 Kč | 38,8% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 86 955 Kč | 87,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 631 Kč | 43,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 298 Kč | 24,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 34 705 Kč | 0,00% |