| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 170 331 Kč | 21,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 10 987 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 24 376 Kč | 487,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 12 240 Kč | 122,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 920 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 114 464 Kč | 327,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 7 345 Kč | 1,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |