| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 597 191 Kč | 85,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 9 000 Kč | 12,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 22 348 Kč | 31,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 470 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 056 Kč | 41,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 171 858 Kč | 34,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 292 820 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 67 639 Kč | 0,00% |