| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 373 427 Kč | 85,8% | |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 105 246 Kč | 263,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 338 Kč | 44,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 466 837 Kč | 466,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 779 006 Kč | 86,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |