| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 1 929 000 Kč | 1 871 290 Kč | 97,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 33 202 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 0 Kč | 18 606 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 72 407 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 481 477 Kč | 240,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 182 930 Kč | 182,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 19 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 393 Kč | 61,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 1 189 000 Kč | 713 017 Kč | 60,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 340 000 Kč | 289 258 Kč | 85,1% |