| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 950 000 Kč | 949 505 Kč | 99,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 26 572 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 431 227 Kč | 107,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 108 018 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 141 567 Kč | 35,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 150 000 Kč | 242 121 Kč | 161,4% |