| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 420 000 Kč | 12 657 572 Kč | 22 180 683 Kč | 175,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 7 820 000 Kč | 7 851 282 Kč | 7 093 418 Kč | 90,3% |
| 63 | Finanční operace | 4 600 000 Kč | 4 800 226 Kč | 15 081 202 Kč | 314,2% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 6 064 Kč | 6 064 Kč | 100,0% |