| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 410 000 Kč | 4 941 850 Kč | 4 643 222 Kč | 94,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 410 000 Kč | 4 941 850 Kč | 4 640 630 Kč | 93,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 2 592 Kč | 0,00% |