| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 630 000 Kč | 10 602 455 Kč | 9 393 707 Kč | 88,6% | |
| 501 | Platy | 4 410 000 Kč | 4 941 850 Kč | 4 643 222 Kč | 94,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 590 000 Kč | 2 802 000 Kč | 2 374 042 Kč | 84,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 230 000 Kč | 2 458 605 Kč | 2 102 386 Kč | 85,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 274 057 Kč | 68,5% |