| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 458 605 Kč | 2 102 386 Kč | 85,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 585 000 Kč | 1 782 669 Kč | 1 507 036 Kč | 84,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 615 000 Kč | 641 935 Kč | 574 912 Kč | 89,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 562 Kč | 65,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 4 000 Kč | 876 Kč | 21,9% |