| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 485 000 Kč | 2 401 550 Kč | 2 226 335 Kč | 92,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 507 Kč | 65,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 33 144 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 15 832 Kč | 316,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 24 952 Kč | 48,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 439 000 Kč | 494 300 Kč | 565 046 Kč | 114,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 910 000 Kč | 1 771 250 Kč | 1 534 855 Kč | 86,7% |