| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 441 000 Kč | 21 354 426 Kč | 18 296 784 Kč | 85,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 485 000 Kč | 2 401 550 Kč | 2 226 335 Kč | 92,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 534 814 Kč | 76,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 955 000 Kč | 1 955 000 Kč | 1 766 835 Kč | 90,4% |
| 516 | Nákup služeb | 7 787 000 Kč | 9 809 776 Kč | 9 542 385 Kč | 97,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 464 000 Kč | 6 438 100 Kč | 4 024 762 Kč | 62,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 198 654 Kč | 397,3% |