| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 464 000 Kč | 6 438 100 Kč | 4 024 762 Kč | 62,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 349 000 Kč | 6 323 100 Kč | 3 922 021 Kč | 62,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 7 681 Kč | 21,9% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 17 024 Kč | 48,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 37 656 Kč | 125,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 40 379 Kč | 269,2% |