| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 764 000 Kč | 46 630 337 Kč | 50 225 977 Kč | 107,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 000 000 Kč | 4 698 526 Kč | 4 698 498 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 864 000 Kč | 3 734 000 Kč | 2 813 023 Kč | 75,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 770 000 Kč | 20 199 371 Kč | 18 459 913 Kč | 91,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 950 000 Kč | 1 374 660 Kč | 1 348 887 Kč | 98,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 110 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 476 728 Kč | 94,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 070 000 Kč | 12 923 780 Kč | 19 428 930 Kč | 150,3% |