| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 070 000 Kč | 12 923 780 Kč | 19 428 930 Kč | 150,3% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 7 820 000 Kč | 7 861 900 Kč | 7 757 805 Kč | 98,7% |
| 63 | Finanční operace | 4 250 000 Kč | 5 059 780 Kč | 11 669 028 Kč | 230,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 097 Kč | 99,8% |