| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 1 030 850 Kč | 1 215 427 Kč | 117,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 30 000 Kč | 25 560 Kč | 85,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 720 850 Kč | 674 271 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 280 000 Kč | 515 596 Kč | 184,1% |