| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 890 000 Kč | 1 884 700 Kč | 1 029 496 Kč | 54,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 66 363 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 215 468 Kč | 107,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 690 000 Kč | 1 684 700 Kč | 639 929 Kč | 38,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 71 436 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |