| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 962 782 Kč | 96,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 232 070 Kč | 58,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 332 Kč | 133,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 052 Kč | 61,1% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 93 283 Kč | 155,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 202 683 Kč | 155,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 184 Kč | 81,8% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 58 178 Kč | 145,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 229 800 Kč | 95,8% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 55 000 Kč | 0,00% |
| 5660 | Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |