| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 564 943 Kč | 91,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 985 Kč | 20,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 28 485 Kč | 142,4% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 106 206 Kč | 106,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 283 177 Kč | 62,9% |
| 5164 | Nájemné | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 124 549 Kč | 62,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 645 Kč | 17,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 364 416 Kč | 60,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 300 000 Kč | 1 634 479 Kč | 125,7% |