| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 514 000 Kč | 2 604 000 Kč | 2 087 998 Kč | 80,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 914 000 Kč | 914 000 Kč | 680 226 Kč | 74,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 316 970 Kč | 82,3% |
| 5024 | Odstupné | 0 Kč | 90 000 Kč | 90 802 Kč | 100,9% |