| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 844 000 Kč | 11 411 000 Kč | 8 166 365 Kč | 71,6% | |
| 501 | Platy | 5 092 000 Kč | 5 497 000 Kč | 3 742 721 Kč | 68,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 514 000 Kč | 2 604 000 Kč | 2 087 998 Kč | 80,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 318 000 Kč | 2 390 000 Kč | 1 715 663 Kč | 71,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 619 983 Kč | 67,4% |