| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 318 000 Kč | 2 390 000 Kč | 1 715 663 Kč | 71,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 602 000 Kč | 1 657 000 Kč | 1 225 629 Kč | 74,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 680 000 Kč | 697 000 Kč | 470 116 Kč | 67,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 19 918 Kč | 55,3% |