| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 832 000 Kč | 1 832 000 Kč | 1 746 570 Kč | 95,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 738 Kč | 0,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 17 245 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 442 Kč | 90,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 61 200 Kč | 61 200 Kč | 26 156 Kč | 42,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 526 800 Kč | 526 800 Kč | 651 391 Kč | 123,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 148 000 Kč | 1 148 000 Kč | 1 045 598 Kč | 91,1% |