| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 129 400 Kč | 29 579 400 Kč | 18 746 140 Kč | 63,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 42 096 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 832 000 Kč | 1 832 000 Kč | 1 746 570 Kč | 95,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 331 336 Kč | 66,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 192 400 Kč | 2 192 400 Kč | 2 452 229 Kč | 111,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 408 000 Kč | 9 408 000 Kč | 8 961 686 Kč | 95,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 14 137 000 Kč | 15 337 000 Kč | 5 185 954 Kč | 33,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 310 000 Kč | 26 269 Kč | 8,5% |