| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 137 000 Kč | 15 337 000 Kč | 5 185 954 Kč | 33,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 999 000 Kč | 15 199 000 Kč | 5 059 464 Kč | 33,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 21 187 Kč | 50,4% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 61 375 Kč | 170,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 43 928 Kč | 244,0% |