| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 130 000 Kč | 52 722 706 Kč | 41 062 816 Kč | 77,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 789 105 Kč | 74,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 11 000 000 Kč | 7 370 710 Kč | 67,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 680 000 Kč | 22 300 706 Kč | 13 385 456 Kč | 60,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 832 000 Kč | 782 420 Kč | 42,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 500 000 Kč | 2 590 000 Kč | 1 070 724 Kč | 41,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 350 000 Kč | 12 600 000 Kč | 16 664 401 Kč | 132,3% |