| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 130 000 Kč | 52 722 706 Kč | 64 069 848 Kč | 121,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 3 179 787 Kč | 132,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 11 000 000 Kč | 11 810 474 Kč | 107,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 680 000 Kč | 22 300 706 Kč | 20 273 732 Kč | 90,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 832 000 Kč | 1 317 330 Kč | 71,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 500 000 Kč | 2 590 000 Kč | 1 729 403 Kč | 66,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 350 000 Kč | 12 600 000 Kč | 25 759 123 Kč | 204,4% |