| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 350 000 Kč | 12 600 000 Kč | 25 759 123 Kč | 204,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 100 000 Kč | 8 100 000 Kč | 6 300 422 Kč | 77,8% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 4 250 000 Kč | 4 250 000 Kč | 19 458 701 Kč | 457,9% |