| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 155 407 Kč | 43,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 31 272 Kč | 65,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 12 893 Kč | 26,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 3 965 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 74 318 Kč | 61,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 15 963 Kč | 26,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 5 863 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 11 134 Kč | 0,00% |