| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 806 000 Kč | 1 806 000 Kč | 1 470 494 Kč | 81,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 15 000 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 617 805 Kč | 67,2% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 42 096 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 54 914 Kč | 457,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 196 803 Kč | 82,0% |
| 5164 | Nájemné | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 41 378 Kč | 57,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 240 713 Kč | 120,4% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 50 716 Kč | 422,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 26 269 Kč | 54,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 174 800 Kč | 60,3% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 000 Kč | 83,3% |