| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 288 000 Kč | 288 000 Kč | 104 392 Kč | 36,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 5 597 Kč | 15,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 16 055 Kč | 133,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 66 732 Kč | 55,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 16 008 Kč | 13,3% |