| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 352 000 Kč | 352 000 Kč | 941 825 Kč | 267,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 37 375 Kč | 373,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 36 596 Kč | 183,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 3 054 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 763 Kč | 40,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 212 000 Kč | 212 000 Kč | 385 296 Kč | 181,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 45 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 7 260 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 386 481 Kč | 0,00% |