| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 196 977 Kč | 74,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 730 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 136 250 Kč | 90,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 34 050 Kč | 113,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 286 683 Kč | 57,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 713 264 Kč | 77,5% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 24 000 Kč | 0,00% |