| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 305 000 Kč | 2 305 000 Kč | 1 965 064 Kč | 85,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 25 150 Kč | 104,8% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 116 517 Kč | 97,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 594 069 Kč | 110,0% |
| 5164 | Nájemné | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 34 820 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 24 495 Kč | 20,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 225 000 Kč | 1 225 000 Kč | 689 038 Kč | 56,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 480 976 Kč | 0,00% |